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Control


Interno


Es un proceso efectuado por el Órgano de gobierno, el Titular, la Administración y los demás servidores Públicos de una institución con el objeto de:
  • Proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales
  • Salvaguardar los recursos, y
  • Prevenir la corrupción.

El Control Interno comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada adoptan la dirección general y los responsables del gobierno y otro personal de la entidad para salvaguardar sus activos y documentación relevante; asegurar la razonabilidad y confiabilidad de su información financiera y presupuestal y la complementaria administrativa y operacional, promover la eficiencia operativa y estimular el acatamiento y adhesión a la legislación, normatividad y a las políticas prescritas por la administración. Es un proceso que incluye las actividades que lleva a cabo todos los miembros de la entidad económica para proporcionar una seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Beneficios de su implementación

  1. Solventación de observaciones de auditorías tanto internas como de ASF.
  2. Mayor congruencia y certidumbre y dar cumplimiento a la normatividad vigente.
  3. Conocer la perspectiva de los servidores universitarios de su ambiente laboral.
  4. Cumplimiento y logro efectivo de las metas institucionales.
  5. Evitar la materialización de Riesgos.

Para más información, puedes consultar y descargar el documento en el enlace ¿Qué es el control interno?

Documentos 2023

Documentos 2022

  1. Resultados autoevaluación FIAD ( descargar archivo )
  2. Plan de trabajo de control interno FIAD ( descargar archivo )
  3. Matriz de riesgos FIAD ( descargar archivo )

Documentos 2021

  1. Resultados autoevaluación FIAD ( descargar archivo)
  2. Plan de trabajo de control interno FIAD ( descargar archivo )
  3. Matriz de riesgos FIAD ( descargar archivo )